有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 2百万円 | 1百万円 | |
| 賞与引当金 | 60 | 39 | |
| 役員退職慰労引当金 | 12 | 15 | |
| 減損損失 | 95 | 91 | |
| その他 | 59 | 52 | |
| 繰延税金資産小計 | 230 | 200 | |
| 評価性引当額 | △126 | △127 | |
| 繰延税金資産合計 | 104 | 72 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | △31 | △30 | |
| 圧縮記帳積立金 | △1 | △1 | |
| 除去債務資産 | △0 | △0 | |
| 株式等評価差額金 | △0 | △0 | |
| 繰延税金負債合計 | △32 | △31 | |
| 繰延税金資産(△は負債)の純額 | 71 | 41 |
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