有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
有形固定資産	214,997千円		219,807千円
退職給付信託資産	183,000千円		183,000千円
退職給付に係る負債	149,249千円		118,810千円
未払賞与	127,459千円		125,690千円
繰越欠損金	-		45,345千円
棚卸資産評価損	45,092千円		37,404千円
減損損失	57,117千円		31,254千円
敷金	25,477千円		27,077千円
未払事業税	51,614千円		26,823千円
未払社会保険料	19,730千円		19,444千円
無形固定資産	8,934千円		17,627千円
長期未払金	4,636千円		4,636千円
投資有価証券評価損	1,230千円		1,230千円
その他	40,753千円		45,741千円
繰延税金資産小計	929,291千円		903,893千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△120,659千円		△117,352千円
評価性引当額小計	△120,659千円		△117,352千円
繰延税金資産計	808,632千円		786,541千円
繰延税金負債との相殺	△17,482千円		△70,847千円
繰延税金資産の純額	791,150千円		715,693千円
繰延税金負債
有形固定資産	△30,045千円		△80,213千円
その他有価証券評価差額金	△6,323千円		△13,093千円
その他	△8,068千円		△11,896千円
繰延税金負債計	△44,437千円		△105,203千円
繰延税金資産との相殺	17,482千円		70,847千円
繰延税金負債の純額	△26,955千円		△34,355千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度および当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。