有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
未実現利益	6,932百万円	7,678百万円
退職給付に係る負債	6,735	6,839
貸倒引当金	2,888	2,870
賞与引当金	2,551	2,725
繰越欠損金	2,314	2,074
減損損失	1,849	1,772
未払事業税	1,380	1,380
たな卸資産評価減	718	1,178
修繕引当金	23	1,003
その他	4,180	6,149
繰延税金資産小計	29,574	33,674
評価性引当額	△5,409	△7,169
繰延税金資産合計	24,165	26,504
(繰延税金負債)
退職給付に係る資産	△6,163	△7,160
その他有価証券評価差額金	△4,621	△6,394
固定資産圧縮積立金	△1,842	△1,679
時価評価による簿価修正額	△1,291	△1,295
その他	△4,375	△4,785
繰延税金負債合計	△18,293	△21,314
繰延税金資産の純額	5,871	5,190

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	6,760百万円	9,029百万円
固定資産-繰延税金資産	4,392	4,624
流動負債-その他	△7	△6
固定負債-繰延税金負債	△5,274	△8,456