有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
未実現利益	7,105百万円	6,932百万円
退職給付に係る負債	7,228	6,735
貸倒引当金	2,881	2,888
賞与引当金	2,441	2,551
繰越欠損金	5,266	2,314
減損損失	2,010	1,849
未払事業税	763	1,380
たな卸資産評価減	736	718
修繕引当金	872	23
その他	4,204	4,180
繰延税金資産小計	33,512	29,574
評価性引当額	△5,708	△5,409
繰延税金資産合計	27,804	24,165
(繰延税金負債)
退職給付に係る資産	△5,246	△6,163
その他有価証券評価差額金	△2,871	△4,621
固定資産圧縮積立金	△2,029	△1,842
時価評価による簿価修正額	△1,295	△1,291
その他	△3,992	△4,375
繰延税金負債合計	△15,436	△18,293
繰延税金資産の純額	12,367	5,871

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	10,076百万円	6,760百万円
固定資産-繰延税金資産	5,166	4,392
流動負債-その他	△0	△7
固定負債-繰延税金負債	△2,874	△5,274