有価証券報告書-第165期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	201	百万円	202	百万円
たな卸資産評価損	230	百万円	205	百万円
未払事業税	123	百万円	78	百万円
減価償却の償却超過額	38	百万円	41	百万円
退職給付引当金	685	百万円	679	百万円
役員退職慰労引当金	193	百万円	79	百万円
貸倒引当金	42	百万円	30	百万円
その他	202	百万円	304	百万円
繰延税金資産小計	1,718	百万円	1,621	百万円
評価性引当額	△148	百万円	△245	百万円
繰延税金資産合計	1,570	百万円	1,376	百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△209	百万円	△252	百万円
その他有価証券評価差額金	△2,490	百万円	△1,780	百万円
繰延税金負債合計	△2,699	百万円	△2,032	百万円
繰延税金負債の純額	△1,129	百万円	△656	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。