有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	117,268千円	122,480千円
未払事業税	19,075千円	24,975千円
長期未払金	12,283千円	12,283千円
退職給付に係る負債	119,568千円	100,927千円
投資有価証券評価損	49,443千円	49,443千円
減損損失	179,449千円	172,986千円
減価償却費	75,752千円	85,163千円
資産除去債務	40,546千円	38,202千円
繰越欠損金	122,207千円	145,083千円
その他	36,791千円	34,696千円
繰延税金資産小計	772,386千円	786,243千円
評価性引当額	△207,131千円	△231,498千円
繰延税金資産合計	565,254千円	554,744千円
繰延税金負債
在外子会社留保利益	△85,646千円	△95,231千円
退職給付に係る資産	△35,537千円	△36,238千円
固定資産圧縮積立金	△350,108千円	△348,147千円
その他有価証券評価差額金	△666,916千円	△1,062,164千円
その他	△24,016千円	△25,459千円
繰延税金負債合計	△1,162,225千円	△1,567,242千円
繰延税金資産の純額	△596,970千円	△1,012,497千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	162,286千円	165,590千円
固定資産―繰延税金資産	10,406千円	2,942千円
固定負債―繰延税金負債	△769,664千円	△1,181,029千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。