有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	100,295千円	117,268千円
未払事業税	24,885千円	19,075千円
長期未払金	12,283千円	12,283千円
退職給付に係る負債	133,041千円	119,568千円
投資有価証券評価損	49,443千円	49,443千円
減損損失	178,840千円	179,449千円
減価償却費	75,716千円	75,752千円
資産除去債務	39,728千円	40,546千円
繰越欠損金	100,469千円	122,207千円
資産撤去引当金	10,183千円	─ 千円
その他	22,232千円	36,791千円
繰延税金資産小計	747,120千円	772,386千円
評価性引当額	△187,731千円	△207,131千円
繰延税金資産合計	559,389千円	565,254千円
繰延税金負債
在外子会社留保利益	△81,427千円	△85,646千円
退職給付に係る資産	△38,150千円	△35,537千円
固定資産圧縮積立金	△350,244千円	△350,108千円
その他有価証券評価差額金	△317,436千円	△666,916千円
その他	△8,775千円	△24,016千円
繰延税金負債合計	△796,034千円	△1,162,225千円
繰延税金資産の純額	△236,645千円	△596,970千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	148,613千円	162,286千円
固定資産―繰延税金資産	203千円	10,406千円
固定負債―繰延税金負債	△385,462千円	△769,664千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。