有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	572,116	千円	581,757	千円
棚卸資産評価減	61,434	千円	80,497	千円
賞与引当金	47,430	千円	48,042	千円
未払事業税	35,092	千円	30,945	千円
減損損失	31,534	千円	23,592	千円
固定資産撤去関連	47,035	千円	5,777	千円
減価償却費	5,539	千円	4,960	千円
その他	42,766	千円	43,398	千円
繰延税金資産 小計	842,946	千円	818,968	千円
評価性引当額	△26,646	千円	△26,646	千円
繰延税金資産 合計	816,300	千円	792,322	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮記帳	959,046	千円	918,344	千円
その他有価証券評価差額金	443,474	千円	292,984	千円
繰延税金負債 合計	1,402,520	千円	1,211,328	千円
繰延税金負債 純額	586,220	千円	419,006	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5	%	0.5	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.3	%	△0.1	%
住民税均等割額	0.2	%	0.2	%
税額控除等	△5.1	%	△6.5	%
その他	△0.6	%	△0.2	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.3	%	24.5	%