有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	551,578	千円	572,116	千円
棚卸資産評価減	36,326	千円	61,434	千円
賞与引当金	44,676	千円	47,430	千円
固定資産撤去関連	9,197	千円	47,035	千円
未払事業税	20,683	千円	35,092	千円
減損損失	32,096	千円	31,534	千円
減価償却費	6,115	千円	5,539	千円
その他	61,858	千円	42,766	千円
繰延税金資産 小計	762,529	千円	842,946	千円
評価性引当額	△26,646	千円	△26,646	千円
繰延税金資産 合計	735,883	千円	816,300	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮記帳	999,748	千円	959,046	千円
その他有価証券評価差額金	623,746	千円	443,474	千円
繰延税金負債 合計	1,623,494	千円	1,402,520	千円
繰延税金負債 純額	887,611	千円	586,220	千円

(注) 前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「固定資産撤去関連」は、金額的
重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるた
め、前事業年度の組替えを行っております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.1	%	0.5	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.3	%	△0.3	%
評価性引当額の増減	△0.9	%	-	%
住民税均等割額	0.3	%	0.2	%
税額控除等	△6.7	%	△5.1	%
その他	0.3	%	△0.6	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.4	%	25.3	%