有価証券報告書-第162期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	570,757	千円	579,656	千円
棚卸資産評価減	123,837	千円	114,759	千円
賞与引当金	50,490	千円	49,878	千円
減損損失	19,387	千円	16,314	千円
未払事業税	10,937	千円	12,817	千円
固定資産撤去関連	6,542	千円	-	千円
減価償却費	4,379	千円	3,799	千円
その他	44,054	千円	37,623	千円
繰延税金資産 小計	830,383	千円	814,846	千円
評価性引当額	△26,646	千円	△26,646	千円
繰延税金資産 合計	803,737	千円	788,200	千円
繰延税金負債
固定資産圧縮記帳	877,653	千円	837,025	千円
その他有価証券評価差額金	57,206	千円	21,218	千円
繰延税金負債 合計	934,859	千円	858,243	千円
繰延税金負債 純額	131,122	千円	70,043	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9	%	1.3	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1	%	△0.0	%
住民税均等割額	0.4	%	0.5	%
税額控除等	△7.2	%	△7.0	%
その他	△0.2	%	-	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.4	%	25.3	%