有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	75百万円		70百万円
未払事業税等	12		25
たな卸資産評価損	21		45
繰越欠損金	1,032		2,642
退職給付引当金	486		534
事業譲渡益	504		499
投資有価証券評価損	18		18
関係会社株式評価損	549		1,733
固定資産減損損失	757		663
貸倒引当金	1,619		171
投資損失引当金	27		59
その他	25		28
繰延税金資産小計	5,131		6,492
評価性引当額	△5,131		△6,479
繰延税金資産合計	-		13
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△38		△38
その他有価証券評価差額金	△104		△161
前払年金費用	-		△13
繰延税金負債合計	△142		△212
繰延税金資産(負債)の純額	△142		△199

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。