有価証券報告書-第195期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円)

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	7		20
未払賞与	584		611
退職給付引当金	1,643		1,376
関係会社株式	4,495		4,309
税務上の繰越欠損金	852		1,254
その他	840		943
繰延税金資産小計	8,424		8,515
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△852		△1,254
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△5,498		△5,185
評価性引当額小計	△6,351		△6,440
繰延税金資産合計	2,072		2,075
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,866		△2,650
その他	△6		△6
繰延税金負債合計	△2,873		△2,657
繰延税金負債の純額	△800		△581

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△73.6%		△36.6%
海外関係会社の配当源泉税	9.3%		6.7%
評価性引当額	32.3%		1.1%
その他	1.8%		0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.4%		2.1%