有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

(単位:千円)

		前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動) 未払費用 未払事業税 貸倒引当金 未実現利益 たな卸資産評価損 厚生年金基金解散損失引当金 その他 小計 評価性引当額 繰延税金負債との相殺 合計 繰延税金資産(固定) 税務上の繰越欠損金 減損損失 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 厚生年金基金解散損失引当金 土地含み損 投資有価証券評価損 ゴルフ会員権評価損 貸倒引当金 その他 小計 評価性引当額 繰延税金負債との相殺 合計 繰延税金資産合計 繰延税金負債(流動) その他有価証券評価差額金 小計 繰延税金資産との相殺 合計 繰延税金負債(固定) その他有価証券評価差額金 小計 繰延税金資産との相殺 合計 繰延税金負債合計 繰延税金資産(負債)の純額		174,533 19,711 2,410 6,663 16,192 - 5,088 224,600 △35,031 △537 189,031 443,393 577,699 458,572 96,493 54,646 72,033 278 14,644 15,758 16,223 1,749,743 △1,298,802 △239,189 211,751 400,782 △537 △537 537 - △543,517 △543,517 239,189 △304,327 △304,327 96,454		193,442 39,611 2,966 9,971 12,287 54,646 5,748 318,675 △42,947 △100 275,627 442,073 567,153 485,216 109,885 - 72,033 278 14,644 16,587 16,652 1,724,525 △1,344,208 △185,155 195,161 470,789 △100 △100 100 - △615,678 △615,678 185,155 △430,523 △430,523 40,265

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(%) 法定実効税率 31.0 (調整) 交際費等 0.5 受取配当金等 △0.1 住民税均等割 1.0 税額控除 △1.5 評価性引当額の増減 △2.7 その他 △0.2 税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.0		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。