有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

(単位:千円)

		前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産 未払費用 未払事業税 貸倒引当金 未実現利益 たな卸資産評価損 厚生年金基金解散損失引当金 税務上の繰越欠損金 (注)2 減損損失 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 土地含み損 ゴルフ会員権評価損 その他 繰延税金資産小計 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額小計 評価性引当額小計 (注)1 繰延税金資産合計 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額		193,442 39,611 19,554 9,971 12,287 54,646 442,073 605,607 485,216 109,885 72,033 14,644 34,905 2,093,879 - - △1,437,834 656,044 △615,779 △615,779 40,265		212,028 25,476 16,533 6,597 11,369 - 277,288 598,812 489,450 100,755 72,033 14,644 21,246 1,846,236 △277,288 △967,828 △1,245,117 601,119 △492,722 △492,722 108,397

(注)1.評価性引当額が前連結会計年度より192,097千円減少しております。この減少の主な要因は、税務上の繰越欠損金の減少に伴うものであります。 2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度(2019年3月31日) 1年以内 (千円) 1年超 2年以内 (千円) 2年超 3年以内 (千円) 3年超 4年以内 (千円) 4年超 5年以内 (千円) 5年超 (千円) 合計 (千円) 税務上の繰越欠損金(※) 26,260 18,184 22,376 59,908 42,240 108,318 277,288 評価性引当額 △26,260 △18,184 △22,376 △59,908 △42,240 △108,318 △277,288 繰延税金資産 - - - - - - - (※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。