有価証券報告書-第95期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2012年12月31日)		当連結会計年度 (2013年12月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	103,543百万円		74,609百万円
未払費用	24,419		32,994
未実現利益	24,393		31,512
繰越欠損金	41,550		56,819
その他	68,483		84,992
繰延税金資産小計	262,391		280,929
評価性引当額	△23,297		△37,033
繰延税金資産合計	239,094		243,895
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△13,330百万円		△13,389百万円
その他有価証券評価差額金	△37,932		△62,638
減価償却資産	△17,743		△13,060
その他	△12,282		△37,361
繰延税金負債合計	△81,288		△126,450
繰延税金資産の純額	157,805		117,444

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異要因

	前連結会計年度 (2012年12月31日)		当連結会計年度 (2013年12月31日)
法定実効税率	40.6%		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
一時差異に該当しない項目	0.7
評価性引当額	0.5
国内会社の試験研究費税額控除	△2.1
連結子会社との実効税率差異	△6.3
その他	△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.1