訂正有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	5,674	百万円		5,640	百万円
賞与引当金	1,116			1,154
未払事業税	745			642
投資有価証券評価損	609			936
棚卸資産評価損	485			528
資産除去債務	469			462
貸倒引当金損金算入限度超過額	452			580
減損損失	395			372
株式報酬費用	284			294
減価償却損金算入限度超過額	263			235
未払社会保険料	175			171
特別修繕引当金	126			116
その他	465			72
繰延税金資産小計	11,257			11,201
評価性引当額	△7,644			△7,688
繰延税金資産合計	3,612			3,513
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△117			△17
資産除去債務に対応する除去費用	△101			△88
固定資産圧縮積立金	△42			△19
繰延税金負債合計	△259			△123
繰延税金資産の純額	3,353			3,390

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.2
法人税等追徴税額	3.6		-
税額控除	△0.1		△0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△21.1		△19.8
評価性引当額の増減額	0.1		0.0
その他	0.3		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	13.5		10.9