有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払費用 | 206 | 百万円 | 216 | 百万円 | |
| 貸倒引当金 | 5 | 〃 | 4 | 〃 | |
| 役員退職慰労引当金 | 172 | 〃 | 173 | 〃 | |
| 退職給付に係る負債 | 322 | 〃 | 353 | 〃 | |
| 未払事業税 | 94 | 〃 | 99 | 〃 | |
| 土地減損 | 344 | 〃 | 345 | 〃 | |
| 建物減損 | 76 | 〃 | 69 | 〃 | |
| 投資有価証券評価損 | 40 | 〃 | 41 | 〃 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 16 | 〃 | 86 | 〃 | |
| 減価償却超過額 | 34 | 〃 | 32 | 〃 | |
| その他 | 132 | 〃 | 151 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,446 | 百万円 | 1,574 | 百万円 | |
| 評価性引当額 | △570 | 〃 | △649 | 〃 | |
| 繰延税金負債との相殺 | △328 | 〃 | △339 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 548 | 百万円 | 585 | 百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 未収事業税 | ― | 百万円 | 0 | 百万円 | |
| 特別償却準備金 | △27 | 〃 | △15 | 〃 | |
| 外貨預金 | △110 | 〃 | △126 | 〃 | |
| その他 | △98 | 〃 | △98 | 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | △4,153 | 〃 | △5,586 | 〃 | |
| 繰延税金負債小計 | △4,389 | 百万円 | △5,827 | 百万円 | |
| 繰延税金資産との相殺 | 328 | 〃 | 339 | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △4,061 | 百万円 | △5,487 | 百万円 | |
| 繰延税金資産(△は負債)の純額 | △3,513 | 百万円 | △4,902 | 百万円 | |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 |
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |||||
| 法定実効税率 | 30.5 | % | 30.5 | % | ||
| (調整) | ||||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | % | 0.2 | % | ||
| 住民税均等割等 | 0.4 | % | 0.3 | % | ||
| 評価性引当額の増減 | 0.1 | % | 1.0 | % | ||
| その他 | 0.4 | % | △0.3 | % | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.7 | % | 31.7 | % | ||
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