有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
固定資産	154,339千円	50,166千円
賞与引当金	36,441	60,304
未払事業税	7,055	6,579
貸倒引当金	3,015	2,185
その他	17,413	47,916
繰延税金資産 小計	218,265千円	167,151千円
評価性引当額	△5,292千円	△27,638千円
繰延税金資産 合計	212,972千円	139,513千円
(繰延税金負債)
退職給付に係る資産	19,729千円	16,665千円
その他有価証券評価差額金	66,710	88,821
繰延税金負債 合計	86,439千円	105,486千円
繰延税金資産の純額	126,533千円	34,027千円

(注) 繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
固定資産 繰延税金資産	126,533千円	34,027千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5%	30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	5.1	1.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.6	△0.2
税額控除	△8.7	△2.2
住民税均等割等	18.2	4.5
評価性引当額の増減	△53.4	5.0
その他	0.5	△0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△8.4	38.8