有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
固定資産	85,360千円	109,550千円
退職給付引当金	38,468	24,978
賞与引当金	27,651	23,232
未払事業税	5,311	4,662
未払費用	4,437	3,667
貸倒引当金	3,323	1,137
その他	2,466	1,845
繰延税金資産 小計	167,020千円	169,073千円
評価性引当額	△34,636	△66,528
繰延税金資産 合計	132,383千円	102,546千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	45,442千円	70,242千円
繰延税金負債 合計	45,442千円	70,242千円
繰延税金資産の純額	86,940千円	32,303千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.8%	30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.0	2.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.1	△5.7
税額控除	△7.8	△8.1
住民税均等割等	12.1	12.4
評価性引当額	14.7	21.9
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	4.1	-
その他	3.2	△1.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	58.0	52.1