有価証券報告書-第165期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
株式評価損	26,902	百万円		26,099	百万円
税務上の繰越欠損金	10,585			9,704
投資簿価修正	6,947			6,947
減損損失	9,443			4,351
解体撤去関連費用引当金	3,047			3,855
繰延ヘッジ損益	3,445			3,597
その他	22,528			22,915
繰延税金資産小計	82,901			77,471
評価性引当額	△53,154			△52,169
繰延税金資産合計	29,746			25,301
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	8,759			8,032
退職給付信託の返還	8,029			8,029
その他	4,254			4,330
繰延税金負債合計	21,044			20,392
繰延税金資産・負債の純額(負債:△)	8,702			4,909

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。			30.8	%
(調整)
交際費等の損金不算入項目				0.6
受取配当金等の益金不算入項目				△19.6
評価性引当額の増減				△0.5
試験研究費等の税額控除				△3.1
その他				△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率				8.0	%