有価証券報告書-第168期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
株式評価損	32,485	百万円		33,052	百万円
税務上の繰越欠損金	15,012			16,449
減損損失	16,877			15,546
退職給付引当金	6,093			8,823
投資簿価修正	9,225			7,911
その他	26,301			21,154
繰延税金資産小計	105,995			102,938
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△9,601			△9,659
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△65,116			△57,220
評価性引当額小計	△74,717			△66,880
繰延税金資産合計	31,278			36,057
繰延税金負債
退職給付信託の返還	8,029			8,029
その他有価証券評価差額金	1,498			4,831
その他	3,547			3,470
繰延税金負債合計	13,075			16,331
繰延税金資産・負債の純額(負債:△)	18,202			19,726

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度においては税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。