有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	45,226	千円		42,228	千円
貸倒引当金	9,470			8,081
未払事業税	10,801			3,335
退職給付引当金	12,239			21,183
減価償却超過額	73,095			75,980
出資金評価損	32,956			32,956
投資有価証券評価損	31,341			36,465
その他	38,390			35,045
小 計	253,523			255,277
評価性引当額	△82,015			△87,158
繰延税金資産合計	171,507			168,118
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	△81,076			△78,305
資産除去費用	△4,763			△3,968
その他有価証券評価差額金	△1,841			△1,463
繰延税金負債合計	△87,681			△83,736
繰延税金資産の純額	83,825			84,381

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6			30.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3			0.9
住民税均等割	0.8			3.1
評価性引当額	0.7			2.6
子会社合併による影響額	△5.2			-
その他	0.4			0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.6			38.1