有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:10
【資料】
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【項目】
157項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税65百万円63百万円
未払事業所税99
貸倒引当金303307
賞与引当金310337
退職給付に係る負債203216
役員退職慰労引当金175187
投資有価証券評価損4722
出資金評価損3225
その他180226
繰延税金資産小計1,3291,396
評価性引当額△310△273
繰延税金資産合計1,0181,122
繰延税金負債
土地評価益△25△25
その他有価証券評価差額金△107△24
固定資産圧縮積立金△415△417
特別償却準備金△36△22
その他△46△46
繰延税金負債合計△631△536
繰延税金資産の純額387586

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.4%法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
評価性引当額の増減3.2
のれん償却額0.0
交際費等永久に損金に算入されない項目0.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.0
住民税均等割0.6
税額控除△1.0
その他0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.4