有価証券報告書-第90期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和3年3月31日)		当事業年度 (令和4年3月31日)
繰延税金資産	千円		千円
賞与引当金	82,674		113,294
退職給付引当金	407,623		401,812
工事損失引当金	-		25,108
減損損失	914,219		911,739
その他	357,714		280,719
繰延税金資産小計	1,762,231		1,732,674
評価性引当額	△1,532,556		△1,482,186
繰延税金資産合計	229,674		250,488
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,548,598		△1,616,647
固定資産圧縮積立金	△1,032,013		△1,025,898
その他	△392		△355
繰延税金負債合計	△2,581,003		△2,642,901
繰延税金負債の純額	△2,351,329		△2,392,413

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (令和3年3月31日)		当事業年度 (令和4年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
永久に損金に算入されない項目	0.1		0.2
永久に益金に算入されない項目	△1.1		△0.8
住民税均等割	0.8		0.5
評価性引当額	△0.2		△1.4
その他	△0.1		△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.1		29.0