有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2017年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	43,464千円	41,216千円
退職給付引当金	183,078千円	179,488千円
ゴルフ会員権評価損	8,044千円	8,044千円
長期未払金	27,646千円	22,977千円
試験研究費	10,239千円	28,110千円
貸倒引当金	6,643千円	4,957千円
その他	62,922千円	66,080千円
繰延税金資産小計	342,040千円	350,875千円
評価性引当額	△31,487千円	△24,562千円
繰延税金資産合計	310,553千円	326,312千円

繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	△77千円	―
繰延税金負債合計	△77千円	―
繰延税金資産純額	310,475千円	326,312千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効
税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。