訂正有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	55,956千円		58,881千円
未払事業税等	45,334		32,293
退職給付に係る負債	191,457		168,248
役員退職慰労引当金	50,466		29,123
繰越欠損金	198,814		4,026
減損損失	68,203		68,203
その他	58,729		75,614
繰延税金資産小計	668,962		436,391
評価性引当額	△364,557		△188,936
繰延税金資産合計	304,405		247,455
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△148,040		△217,633
固定資産圧縮積立金	△27,602		△26,494
特別償却準備金	△5,113		△3,830
資産除去債務に係る除去費用	△2,368		△2,233
その他	△6,407		△3,115
繰延税金負債合計	△189,532		△253,307
繰延税金資産(負債)の純額	114,873		△5,851

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	114,833千円		98,511千円
固定資産-繰延税金資産	6,865		5,176
流動負債-その他	△6,407		△3,115
固定負債-繰延税金負債	△417		△106,423

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.3%		30.2%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1		△0.1
住民税均等割額	0.2		0.1
研究費等の法人税額特別控除	△0.3		△0.4
評価性引当額の増減	1.7		△4.9
連結子会社の税率差異	0.5		1.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.6		-
その他	△0.5		△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.6		26.0