有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	50百万円		54百万円
賞与引当金	174		196
退職給付引当金	376		414
長期未払金	50		50
減価償却費	8		8
ゴルフ会員権	25		25
減損損失	170		192
資産除去債務	17		97
その他	183		196
繰延税金資産小計	1,057		1,237
評価性引当額	△310		△327
繰延税金資産合計	747		910
繰延税金負債
特別償却準備金	△48		△39
固定資産圧縮積立金	△5		△5
有価証券評価差額	△391		△572
その他	△29		△40
繰延税金負債合計	△475		△657
繰延税金資産(負債)の純額	272		252

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。