有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	54百万円		56百万円
賞与引当金	196		213
退職給付引当金	414		452
長期未払金	50		50
減価償却費	8		30
ゴルフ会員権	25		25
減損損失	192		187
資産除去債務	97		101
その他	196		217
繰延税金資産小計	1,237		1,335
評価性引当額	△327		△307
繰延税金資産合計	910		1,027
繰延税金負債
特別償却準備金	△39		△30
固定資産圧縮積立金	△5		△5
有価証券評価差額	△572		△769
その他	△40		△47
繰延税金負債合計	△657		△852
繰延税金資産(負債)の純額	252		175

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。