有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
(繰延税金資産)
未実現棚卸資産売却益	119,958千円		247,601千円
貸倒引当金	9,559千円		6,062千円
減損損失	42,181千円		41,618千円
投資有価証券評価損	21,419千円		21,419千円
固定資産評価損	1,565千円		1,565千円
資産除去債務	47,061千円		63,077千円
賞与引当金	219,259千円		266,919千円
製品保証引当金	7,865千円		8,381千円
退職給付に係る負債	648,482千円		670,722千円
株式給付引当金	60,144千円		69,574千円
役員株式給付引当金	37,553千円		34,313千円
その他	147,775千円		150,030千円
繰延税金負債との相殺	△572,526千円		△788,481千円
計	790,300千円		792,803千円
評価性引当額	242,859千円		246,386千円
繰延税金資産合計	547,440千円		546,417千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△481,864千円		△673,883千円
在外子会社等の留保利益	△86,736千円		△110,801千円
固定資産圧縮積立金	△2,406千円		△1,955千円
その他	△4,276千円		△4,029千円
繰延税金資産との相殺	572,526千円		788,481千円
計	△2,757千円		△2,188千円
繰延税金負債合計	△2,757千円		△2,188千円
繰延税金資産の純額	544,683千円		544,229千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。