有価証券報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	1,204千円		954千円
減損損失	42,285千円		41,703千円
投資有価証券評価損	19,410千円		19,410千円
関係会社株式評価損	37,523千円		37,523千円
固定資産評価損	1,611千円		1,611千円
資産除去債務	63,801千円		63,586千円
賞与引当金	204,767千円		219,922千円
製品保証引当金	6,328千円		3,705千円
退職給付引当金	611,993千円		53,798千円
退職給付信託	-千円		565,210千円
株式給付引当金	69,252千円		74,246千円
役員株式給付引当金	50,930千円		54,330千円
株式報酬費用	-千円		9,504千円
その他	83,463千円		100,452千円
繰延税金資産小計	1,192,573千円		1,245,961千円
評価性引当額	△293,163千円		△299,901千円
繰延税金資産合計	899,410千円		946,060千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△815,076千円		△1,380,827千円
固定資産圧縮積立金	△1,229千円		△1,084千円
繰延税金負債合計	△816,305千円		△1,381,911千円
繰延税金資産(△は負債)の純額	83,104千円		△435,851千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。