有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)				当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金		234,342	千円			244,025	千円
賞与引当金		160,519				151,382
減損損失		52,968				51,339
投資有価証券評価損		15,541				15,003
役員退職慰労引当金		45,641				54,170
未払事業税		26,195				19,189
その他		115,679				82,960
繰延税金資産小計		650,885				618,068
評価性引当額		△115,885				△122,168
繰延税金資産合計		535,000				495,900
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△36,555				△26,013
繰延税金負債合計		△36,555				△26,013
繰延税金資産の純額		498,444				469,886

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)				当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率		30.5	%			30.5	%
(調整)
交際費等永久に損金算入されない項目		0.8				1.0
住民税均等割等		2.0				2.4
評価性引当額の増減		0.3				0.6
税額控除		△4.5				-
その他		△1.2				△0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率		27.9				34.0