有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産	32,708千円		40,662千円
貸倒引当金	12,569		8,935
賞与引当金	105,910		106,961
未払事業税	20,568		17,619
退職給付引当金	240,376		252,981
ゴルフ会員権	5,541		5,541
関係会社株式評価損	38,975		38,975
減損損失	39,997		39,997
その他	162,426		81,465
繰延税金資産小計	659,076		593,140
評価性引当額	△93,773		△93,773
繰延税金資産合計	565,302		499,366
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△76,549		△73,987
その他有価証券評価差額金	△153,106		△105,648
その他	△19,945		△27,413
繰延税金負債合計	△249,600		△207,050
繰延税金資産(負債)の純額	315,702		292,316

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2		0.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.1		△5.9
税額控除	△1.0		△1.3
その他	0.7		0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.5		24.5