有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	120		156
棚卸資産	60		48
退職給付引当金	317		256
未払事業税	39		75
関係会社株式評価損	96		96
その他	159		185
繰延税金資産小計	794		818
評価性引当額	△170		△168
繰延税金資産合計	624		649
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	239		189
退職給付信託設定益	261		258
繰延税金負債合計	501		447
繰延税金資産(負債)の純額	123		202

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.6		30.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8		0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.0		△5.0
住民税均等割等	0.5		0.2
評価性引当額の増減	1.4		△0.0
税額控除	△4.6		△0.9
その他	△0.1		0.0
小計	△8.0		△5.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.6		25.6