有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	141		216
棚卸資産	204		172
退職給付引当金	159		83
関係会社株式評価損	311		320
減損損失	222		181
繰越欠損金	132		502
その他	111		196
繰延税金資産小計	1,283		1,674
評価性引当額	△732		△1,263
繰延税金資産合計	550		410
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△416		△459
退職給付信託設定益	△250		△252
未収事業税	△9		-
繰延税金負債合計	△676		△711
繰延税金資産(負債)の純額	△125		△301

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)

	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)
法定実効税率	30.6		30.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	12.6		9.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△42.6		△213.9
住民税均等割等	4.8		6.8
評価性引当額の増減	118.7		233.1
税額控除等	6.3		12.0
その他	1.9		△0.1
小計	101.7		46.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	132.3		77.5