有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	92,193		102,672
たな卸資産	41,459		38,739
退職給付引当金	460,587		441,534
減損損失	9,186		9,186
関係会社株式評価損	95,858		95,858
製品保証引当金	27,289		-
繰越欠損金	297,965		81,955
その他	114,716		103,594
繰延税金資産小計	1,139,257		873,540
評価性引当額	△171,632		△144,082
繰延税金資産合計	967,625		729,458
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	168,640		280,637
退職給付信託設定益	269,985		268,820
繰延税金負債合計	438,625		549,458
繰延税金資産(負債)の純額	529,000		180,000

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9		30.9
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.5		1.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△19.4		△6.0
住民税均等割等	3.1		0.8
評価性引当額の増減	△109.3		△3.0
税額控除	△1.4		△2.3
その他	0.4		△0.7
小計	△124.1		△9.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△93.2		21.1