訂正有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	158百万円		173百万円
棚卸資産	198百万円		216百万円
減損損失	95百万円		179百万円
貸倒引当金	428百万円		728百万円
関係会社債務保証損失引当金	189百万円		-百万円
関係会社事業損失引当金	1,111百万円		1,378百万円
退職給付引当金	948百万円		814百万円
関係会社株式	1,354百万円		1,354百万円
関係会社出資金	2,193百万円		2,193百万円
その他	516百万円		388百万円
繰延税金資産小計	7,195百万円		7,427百万円
評価性引当額	△6,402百万円		△6,817百万円
繰延税金資産合計	792百万円		610百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△235百万円		△230百万円
その他有価証券評価差額金	△1,004百万円		△1,498百万円
その他	△7百万円		△7百万円
繰延税金負債合計	△1,247百万円		△1,736百万円
繰延税金負債の純額	△454百万円		△1,126百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。