有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/21 14:22
【資料】
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【項目】
109項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
たな卸資産154百万円147百万円
関係会社株式評価損90百万円90百万円
未払事業税41百万円31百万円
未払費用47百万円63百万円
貸倒引当金22百万円22百万円
退職給付引当金682百万円703百万円
資産除去債務11百万円14百万円
投資有価証券評価損12百万円11百万円
ソフトウエア116百万円135百万円
その他11百万円7百万円
繰延税金資産小計1,191百万円1,226百万円
評価性引当額△116百万円△103百万円
繰延税金資産合計1,074百万円1,123百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金1,345百万円1,943百万円
その他1百万円5百万円
繰延税金負債合計1,347百万円1,948百万円
繰延税金負債の純額272百万円825百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.8%30.8%
(調整)
永久に損金に算入されない項目2.9%0.8%
永久に益金に算入されない項目△4.7%△3.8%
住民税均等割額3.7%2.6%
試験研究費等特別控除△8.0%△6.1%
評価性引当額6.9%△0.7%
その他△0.2%△0.5%
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
31.4%23.1%