有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	111	百万円	112	百万円
減損損失	69	百万円	84	百万円
減価償却費	51	百万円	45	百万円
繰越欠損金	35	百万円	-	百万円
関係会社出資金評価損	170	百万円	170	百万円
貸倒引当金	11	百万円	8	百万円
その他	93	百万円	97	百万円
繰延税金資産小計	544	百万円	520	百万円
評価性引当額	△324	百万円	△294	百万円
繰延税金資産合計	220	百万円	225	百万円
(繰延税金負債)
前払年金費用	137	百万円	158	百万円
買換資産圧縮積立金	371	百万円	358	百万円
その他有価証券評価差額金	184	百万円	216	百万円
繰延税金負債合計	693	百万円	733	百万円
繰延税金負債の純額	473	百万円	507	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7	%	30.7	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.1	%	2.0	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△4.9	%	△3.9	%
住民税均等割	2.4	%	1.6	%
評価性引当額	△18.3	%	△4.0	%
特別税額控除	-	%	△5.9	%
その他	0.3	%	0.7	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	12.3	%	21.2	%