有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	13,043	百万円	13,131	百万円
減価償却費	14,872	百万円	13,106	百万円
未払事業税	939	百万円	1,384	百万円
未払費用	4,656	百万円	4,732	百万円
投資有価証券	627	百万円	755	百万円
その他	7,940	百万円	8,619	百万円
繰延税金資産小計	42,077	百万円	41,727	百万円
評価性引当額	△1,088	百万円	△1,228	百万円
繰延税金資産合計	40,989	百万円	40,499	百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	△5,226	百万円	△11,382	百万円
その他	△30	百万円	△28	百万円
繰延税金負債合計	△5,256	百万円	△11,410	百万円
繰延税金資産(負債)純額	35,733	百万円	29,089	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	29.9	%	29.9	%
(調整)
税額控除	△1.8	%	△1.7	%
受取配当金の益金不算入	△12.6	%	△10.5	%
その他	2.3	%	2.2	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	17.8	%	19.9	%