有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	8,740	百万円	9,242	百万円
減価償却費	10,218	百万円	11,174	百万円
未払事業税	719	百万円	451	百万円
未払費用	4,761	百万円	3,646	百万円
投資有価証券	851	百万円	987	百万円
その他	8,623	百万円	10,336	百万円
繰延税金資産小計	33,912	百万円	35,836	百万円
評価性引当額	△1,613	百万円	△2,300	百万円
繰延税金資産合計	32,299	百万円	33,536	百万円
繰延税金負債
前払年金費用	△3,409	百万円	△2,874	百万円

その他有価証券評価差額金	△2,741	百万円	△1,044	百万円
その他	△53	百万円	△49	百万円
繰延税金負債合計	△6,203	百万円	△3,967	百万円
繰延税金資産(負債)純額	26,096	百万円	29,569	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	29.9	%	29.9	%
(調整)
税額控除	△3.7	%	△4.8	%
受取配当金の益金不算入	△6.2	%	△10.6	%
その他	1.2	%	2.1	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	21.2	%	16.6	%