有価証券報告書-第48期(平成28年6月21日-平成29年3月20日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年6月20日)	当連結会計年度 (平成29年3月20日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,483百万円	2,139百万円
たな卸資産	4,398	4,433
未払事業税	906	783
その他	1,723	1,862
繰延税金資産合計	8,511	9,218
繰延税金負債
子会社の留保利益に係る 繰延税金負債	△3,447	△3,850
投資有価証券	△817	△1,126
その他	△285	△197
繰延税金負債合計	△4,550	△5,173
繰延税金資産の純額	3,960	4,045

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度と当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の注記を省略しております。