有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	88,416千円		49,622千円
賞与引当金限度超過額	31,364		30,849
退職給付引当金	29,819		30,408
役員退職慰労引当金	50,951		53,709
減損損失否認額	69,774		69,774
子会社株式評価損	85,502		85,502
繰越欠損金	167,973		336,477
貸倒引当金	40,727		18,479
繰越外国税額控除	318,491		280,347
その他	66,852		34,972
繰延税金資産小計	949,873		990,144
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△165,276		△336,477
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△687,662		△607,671
評価性引当額小計	△852,939		△944,149
繰延税金資産合計	96,934		45,995
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△179,703		△94,725
固定資産圧縮積立金	△9,157		△8,745
繰延税金負債合計	△188,860		△103,470
繰延税金負債の純額	△91,926		△57,475

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。