有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	82,991千円		62,949千円
賞与引当金限度超過額	30,250		30,999
退職給付引当金	29,223		25,716
役員退職慰労引当金	40,312		44,301
減損損失否認額	69,774		69,774
子会社株式評価損	85,501		85,502
繰越欠損金	-		173,118
貸倒引当金	6,833		761
繰越外国税額控除	51,471		123,508
その他	48,589		36,128
繰延税金資産小計	444,949		652,761
評価性引当額	△320,026		△617,624
繰延税金資産合計	124,922		35,137
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△139,594		△208,417
固定資産圧縮記帳積立金	△10,520		△10,044
繰延税金負債合計	△150,115		△218,461
繰延税金負債の純額	△25,193		△183,324

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成28年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成29年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。