有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,276,066	3,907,549
セグメント間取引等消去	△25,274	△6,404
全社収益(注)	35,378	7,250
連結財務諸表の売上高	3,286,170	3,908,395

(注)全社収益は、主に提出会社に係る収益であります。

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	70,651	61,063
セグメント間取引等消去	2,151	△13
全社損益(注)	△174,095	△170,006
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	△101,292	△108,957

(注)全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,875,449	2,847,880
セグメント間取引等消去	△285,024	△239,919
全社資産(注)	1,234,713	264,569
連結財務諸表の資産合計	2,825,138	2,872,530

(注)全社資産は、主に提出会社に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,378,450	1,881,787
セグメント間取引等消去	△196,378	△161,068
全社負債(注)	515,045	515,003
連結財務諸表の負債合計	1,697,117	2,235,722

(注)全社負債は、主に提出会社に係る負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		全社(注)		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	26,817	38,164	819	650	-	-	27,637	38,814
のれんの償却額	-	30,426	41,029	44,984	-	-	41,029	75,410
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	69,472	169,940	-	8,100	-	-	69,472	178,040

(注)減価償却費、のれんの償却額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の全社は、提出会社の金額等で あります。