有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,839,085	9,444,550
セグメント間取引等消去	△ 43,372	△10,450
その他の調整額(注)	△ 12,590	△11,974
連結財務諸表の売上高	11,783,122	9,422,125

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(提出会社である当社)に対する取引高の消去であります。

		(単位:千円)
利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	995,182	396,237
「その他」の区分の損失(△)	△ 203	―
全社損益(注)	△ 111,762	△27,671
連結財務諸表の営業利益	883,216	368,566

(注) 全社損益は、主に提出会社に係る損益、未実現利益の消去等であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,808,409	7,696,747
セグメント間取引等消去	△ 404,312	△552,504
全社資産(注)	191,043	259,904
連結財務諸表の資産合計	8,595,140	7,404,146

(注) 全社資産は、主に提出会社に係る資産であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,941,711	4,356,443
セグメント間取引等消去	△ 403,625	△552,504
全社負債(注)	2,052,223	1,574,271
連結財務諸表の負債合計	6,590,309	5,378,210

(注) 全社負債は、主に提出会社に係る負債であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	57,612	60,699	7,162	1,800	64,775	62,500
のれんの償却額	372,529	369,973	―	―	372,529	369,973
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	155,611	27,122	1,017	△90	156,628	27,032

(注) 減価償却費、のれんの償却額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、提出会社の金額等であります。