有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,485,098	3,276,284
セグメント間取引等消去	△59,498	△66,892
全社収益(注)	44,010	75,342
その他の調整額	244	1,435
連結財務諸表の売上高	2,469,855	3,286,170

(注)全社収益は、主にグループ子会社からの経営指導料であります。

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△144,489	70,651
セグメント間取引等消去	1,194	6,179
のれんの償却額	△19,925	△41,029
全社損益(注)	△162,877	△136,812
その他の調整額	3,578	△281
連結財務諸表の営業利益	△322,520	△101,292

(注)全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,716,446	1,954,925
セグメント間取引等消去	△343,562	△416,657
のれん	330,246	289,216
全社資産(注)	1,267,596	1,220,058
その他の調整額	△266,359	△222,404
連結財務諸表の資産合計	2,704,367	2,825,138

(注)全社資産は、主に提出会社に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,377,878	1,600,952
セグメント間取引等消去	△345,839	△418,520
全社負債(注)	524,104	517,200
その他の調整額	△18,325	△2,515
連結財務諸表の負債合計	1,537,818	1,697,117

(注)全社負債は、主に提出会社に係る負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		全社(注)		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	54,089	26,817	728	819	-	-	54,818	27,637
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	12,129	69,472	4,741	-	-	-	16,871	69,472

(注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の全社は、主に提出会社に係る金額であります。