訂正有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,485,098	3,275,566
セグメント間取引等消去	△59,498	△25,274
全社収益(注)	44,010	35,378
その他の調整額	244	-
連結財務諸表の売上高	2,469,855	3,285,670

(注)全社収益は、主に提出会社に係る収益であります。

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△144,489	△8,806
セグメント間取引等消去	1,194	2,151
のれんの償却額	△19,925	-
全社損益(注)	△162,877	△174,095
その他の調整額	3,578	-
連結財務諸表の営業利益	△322,520	△180,751

(注)全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,716,446	1,795,991
セグメント間取引等消去	△343,562	△285,024
のれん	330,246	-
全社資産(注)	1,267,596	1,234,713
その他の調整額	△266,359	-
連結財務諸表の資産合計	2,704,367	2,745,680

(注)全社資産は、主に提出会社に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,377,878	1,378,450
セグメント間取引等消去	△345,839	△196,378
全社負債(注)	524,104	515,045
その他の調整額	△18,325	-
連結財務諸表の負債合計	1,537,818	1,697,117

(注)全社負債は、主に提出会社に係る負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		全社(注)		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	54,089	26,817	728	819	-	-	54,818	27,637
のれんの償却額	-	-	-	41,029	-	-	-	41,029
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	12,129	69,472	4,741	-	-	-	16,871	69,472

(注)減価償却費、のれんの償却額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の全社は、提出会社の金額等であります。