有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,617,165	4,020,441
セグメント間取引等消去	△35,512	△29,841
連結財務諸表の売上高	3,581,652	3,990,600

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△41,246	281,947
セグメント間取引等消去	△12,015	△1,565
全社損益(注)	△107,824	△110,966
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	△161,086	169,415

(注)全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,282,023	2,421,370
セグメント間取引等消去	△129,485	△248,450
全社資産(注)	162,487	237,737
連結財務諸表の資産合計	2,315,025	2,410,658

(注)全社資産は、主に提出会社に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,841,158	2,032,443
セグメント間取引等消去	△69,440	△188,244
全社負債(注)	503,652	523,439
連結財務諸表の負債合計	2,275,370	2,367,638

(注)全社負債は、主に提出会社に係る負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		全社(注)		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	84,144	63,321	2,407	2,802	-	-	86,552	66,124
のれんの償却額	78,640	32,880	-	-	-	-	78,640	32,880
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	379,199	47,972	25,511	1,131	-	-	404,711	49,103

(注)減価償却費、のれんの償却額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の全社は、提出会社の金額等で あります。