訂正有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,866,598	4,566,516
「その他」の区分の売上高	3,088	1,552
セグメント間取引等消去	△54,831	△32,787
その他の調整額	△4,151	△71
連結財務諸表の売上高	3,810,703	4,535,210

		(単位:千円)
利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	415,273	2,193
「その他」の区分の損失(△)	△7,619	△1,210
セグメント間取引等消去	555	481
全社損益(注)	△170,851	△235,252
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	237,357	△233,788

(注) 全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,247,861	6,256,015
「その他」の区分の資産	3,576	3,543
セグメント間取引等消去	△107,633	△85,277
全社資産(注)	506,410	636,483
連結財務諸表の資産合計	2,650,214	6,810,764

(注) 全社資産は、主に提出会社に係る資産であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,489,233	2,886,612
「その他」の区分の負債	40,510	22,151
セグメント間取引等消去	△45,700	△24,629
全社負債(注)	550,582	3,202,633
連結財務諸表の負債合計	2,034,625	6,086,768

(注) 全社負債は、主に提出会社に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	34,113	22,877	―	―	3,766	3,589	37,879	26,467
のれんの償却額	23,825	58,275	―	―	―	―	23,825	58,275
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	8,378	2,149,637	―	―	6,417	―	14,795	2,149,637

(注) 減価償却費、のれんの償却額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、提出会社の金額等であります。