訂正有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,012,296	3,866,598
「その他」の区分の売上高	8,145	3,088
セグメント間取引等消去	△29,841	△54,831
その他の調整額	―	△4,151
連結財務諸表の売上高	3,990,600	3,810,703

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	287,801	415,273
「その他」の区分の利益	△5,854	△7,619
セグメント間取引等消去	△1,565	555
全社損益(注)	△110,966	△170,851
連結財務諸表の営業利益	169,415	237,357

(注) 全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,417,575	2,247,861
「その他」の区分の資産	3,794	3,576
セグメント間取引等消去	△248,450	△107,633
全社資産(注)	237,737	506,410
連結財務諸表の資産合計	2,410,658	2,650,214

(注) 全社資産は、主に提出会社に係る資産であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,998,548	1,489,233
「その他」の区分の負債	33,895	40,510
セグメント間取引等消去	△188,244	△45,700
全社負債(注)	523,439	550,582
連結財務諸表の負債合計	2,367,638	2,034,625

(注) 全社負債は、主に提出会社に係る負債であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		全社(注)		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	63,321	34,113	2,802	3,766	―	―	66,124	37,879
のれんの償却額	32,880	23,825	―	―	―	―	32,880	23,825
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	47,972	8,378	1,131	6,417	―	―	49,103	14,795

(注) 減価償却費、のれんの償却額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の全社は、提出会社の金額等であります。